Laserfiche WebLink
2025 <br />Budget Adjustments <br />Tally Sheet <br />Department Code Rev Exp FB <br />GGA‐6 CPED Coordinating Low‐Income Housing Planning Grant 021A 10,000                  <br />GGA‐6Non‐Departmental Coordinating Low‐Income Housing Planning Grant 009A 39,999                  <br />GGA‐6 General Fund Coordinating Low‐Income Housing Planning Grant 002A 49,999                           <br />Increase ending fund balance ‐ Non‐Departmental 009 5984900000 39,999                  <br />Increase professional services expenditures ‐ CPED 021 5010000410 10,000                  <br />Increase grant revenues ‐ General Fund 002 3340420012 49,999                  <br />Department Code Rev Exp FB <br />GGA‐7 Engineering & Public Services Traffic Management Center Video Wall 024A 116,100               <br />GGA‐7Non‐Departmental Traffic Management Center Video Wall 009A (116,100)              <br />Increase capital expenditures ‐ Engineering and Public Services 024 5115021320640 116,100               <br />Decrease ending fund balance ‐ Non‐Departmental 009 5980000490 116,100               <br />Department Code Rev Exp FB <br />NGR‐1CIP‐1CIP‐1 General Gov't Capital Projects 162R 15,515,266                   15,515,266          <br />Increase beginning fund balance ‐ CIP‐1 162 3080050000 15,515,266          <br />Increase M&O expenditures ‐ CIP‐1 162 5500000550 15,515,266          <br />The Planning Department has received a Coordinating Low‐Income Housing Planning (CLIHP) Grant from the Washington State Department of Commerce. The grant‐ <br />funded work program will focus on developing a Strategic Action Plan for housing targeted at households with 0‐50% area median income, including permanent  <br />supportive housing. The deliverables for this project include baseline and needs analysis documents, policy recommendations and funding strategy documents, a  <br />stakeholder engagement report, implementation and monitoring protocol documents, and the final action plan. Expenses will be limited to existing staff time and  <br />limited professional services with a community partner to meet the deliverables of the grant. <br />The Traffic Management Center (TMC) is the hub for monitoring traffic in Everett, with over 40 cameras, live feeds from WSDOT, and remote signal control for the  <br />city’s 178 traffic signals. As part of the Public Works Department's move to the Everett Municipal Building (EMB), the TMC will be relocated from the second floor of  <br />the Public Works building to the fourth floor of the EMB. This requires replacing outdated video wall components, central management software, and servers to  <br />maintain operations. This amendment Engineering and Public Services' maintenance and operations (M&O) budget to cover relocation and upgrade costs, ensuring the  <br />TMC continues its critical role in traffic management and emergency response. <br />This reappropriation proposes to carry forward funds for capital projects originally approved by Council, but were not completed by December 31, 2024: <br />$ 57,000 South Precinct Controls and HVAC Upgrades ‐Ordinance 4024‐24 <br />$ 40,000 Everett Performing Art Center Masonry Seal & Paint ‐Ordinance 3948‐23 <br />$ 15,058,266 EMB Tenant Improvement Project ‐Ordinance 4008‐24 <br />$ 360,000 Main Library HVAC Renovation ‐Ordinance 4023‐24