Laserfiche WebLink
2023 <br />Budget Adjustments <br />Tally Sheet <br />Department Code Rev Exp FB <br />GGA‐32 Facilities and Property Mgmt Amend ‐ Interfund Labor Reimbursements 038A 75,100                  <br />GGA‐32 Library Amend ‐ Interfund Labor Reimbursements 110A 30,000                  <br />GGA‐32 Information Technology Amend ‐ Interfund Labor Reimbursements 015A 36,325                  <br />GGA‐32 Municipal Arts Amend ‐ Interfund Labor Reimbursements 112A 29,191                  <br />GGA‐32 General Fund Amend ‐ Interfund Labor Reimbursements 002A 141,425  <br />GGA‐32 Parks and Community Services Amend ‐ Interfund Labor Reimbursements 101A 35,005 5,814  <br />Increase transfers out from Facilities and Property Management to Everett Transit Fund 425 038 5820030xxx 75,100                  <br />Increase transfers out from Library to Everett Transit Fund 425 110 5xxxxxxxxx 30,000                  <br />Increase transfers out from Information Technology to Water & Sewer Utility Fund 401 015 5xxxxxxxxx 36,325                  <br />Increase transfers out from Municipal Arts to Parks and Community Services Fund 101 112 5103306910 29,191                  <br />Increase labor expenditures ‐ Parks and Community Services 101 various 5,814  <br />Increase business and occupation tax revenues ‐ General Fund 002 3161000000 141,425  <br />Increase interfund revenues ‐ Parks and Community Services 101 3690000010 35,005 <br />Department Code Rev Exp FB <br />GGA‐33 Municipal Court Amend ‐ Add 1.0 FTE Judicial Assistant 005A 15,171                  <br />GGA‐33 General Fund Amend ‐ Add 1.0 FTE Judicial Assistant 002A 15,171 <br />Increase labor expenditures ‐ Muncipal Court 005 5010000110 10,312                  <br />Increase labor expenditures ‐ Muncipal Court 005 5010000210 3,609  <br />Increase M&O expenditures ‐ Municipal Court 005 5010000350 1,250  <br />Increase business and occupation tax revenues ‐ General Fund 002 3161000000 15,171 <br />This amendment proposes to increase: <br />‐Facilities and Property Management's professional services expenditure budget by $75,100 to reimburse Transit Fund 425 for custodial labor spent working on  <br />City buildings other than Transit buildings <br />‐Library's professional services expenditure budget by $30,000 to reimburse Transit Fund 425 for loaned security officers staffing the Everett Public Library  <br />branches <br />‐Information Technology's professional services expenditure budget by $36,325 to reimburse Water and Sewer Utility Fund 401 for staff time spent working on  <br />citywide cybersecurity initiatives <br />‐Municipal Arts transfers out expenditure budget by $29,191 to reimburse Parks and Community Services Fund 101 for staffing Sorticulture and July 4th events <br />‐Parks and Community Services labor expenditure budget by $5,814 to assist Transit Fund 425 with custodial activities due to short staffing <br />This amendment proposes to add 1.0 FTE Judicial Assistant to Municipal Court for the implementation of the automated traffic safety camera program. The  <br />amount proposed in the amendment represents two months of compensation plus one‐time start up costs. This position does not yet exist in the proposed 2024  <br />budget. We will be requesting a permanent addition in the first budget amendment of 2024. The additional FTE's tasks will include processing incoming mail,  <br />emails, faxes, issuing subpoenas, scanning court files, scheduling court dates, clerk hearings, working on files after court, and receipting payments associated  <br />with the new program.  <br />Tally 2023 <br />ATTACHMENT A