Laserfiche WebLink
2023 <br />Budget Adjustments <br />Tally Sheet <br />Department Code Rev Exp FB <br />GGA‐37 Administration Amend ‐ Retirement/Separation Payouts 004A 14,727                  <br />GGA‐37 Human Resources Amend ‐ Retirement/Separation Payouts 007A 55,123                  <br />GGA‐37 General Fund Amend ‐ Retirement/Separation Payouts 002A 69,850 <br />Increase labor expenditures ‐ Administration 004 5200000110 14,510                  <br />Increase labor expenditures ‐ Administration 004 5200000210 217  <br />Increase labor expenditures ‐ Human Resources 007 5010000110 53,993                  <br />Increase labor expenditures ‐ Human Resources 007 5010000210 1,130  <br />Increase business and occupation tax revenues ‐ General Fund 002 3161000000 69,850 <br />Department Code Rev Exp FB <br />GGA‐38 Emergency Management Amend ‐ Add Emergency Management Day Laborer 030A 12,700                  <br />GGA‐38 General Fund Amend ‐ Add Emergency Management Day Laborer 002A 12,700 <br />Increase labor expenditures ‐ Emergency Management 030 5100000170 11,700                  <br />Increase labor expenditures ‐ Emergency Management 030 5100000210 1,000  <br />Increase business and occupation tax revenues ‐ General Fund 002 3161000000 12,700 <br />Department Code Rev Exp FB <br />GGA‐39 Emergency Management Amend ‐ Add Emergency Management Expenditures 002A 110,953                <br />GGA‐39 General Fund Amend ‐ Add Emergency Management Expenditures 030A 110,953  <br />Increase labor expenditures ‐ Emergency Management 030 5100000110 28,867                  <br />Increase labor expenditures ‐ Emergency Management 030 5100000210 15,543                  <br />Increase M&O expenditures ‐ Emergency Management 030 5100000350 36,024                  <br />Increase M&O expenditures ‐ Emergency Management 030 5100000310 12,242                  <br />Increase M&O expenditures ‐ Emergency Management 030 5100000450 1,520  <br />Increase M&O expenditures ‐ Emergency Management 030 5100000410 10,257                  <br />Increase M&O expenditures ‐ Emergency Management 030 51000009xx 6,500  <br />Increase grant revenue ‐ General Fund 002 3339704306 19,453 <br />Increase grant revenue ‐ General Fund 002 3340310046 18,368 <br />Increase grant revenue ‐ General Fund 002 3339704308 66,632 <br />Increase business and occupation tax revenues ‐ General Fund 002 3161000000 6,500 <br />This amendment proposes to increase Administration and Human Resources departments' labor budget by $69,850 for three employee retirement and  <br />separation payouts.  <br />This amendment proposes to add one part‐time day laborer to the Emergency Management Department for six months to perform the following projects: <br />‐Create an inventory of Emergency Management's assets <br />‐Call center and satellite phones inventory and management documentation <br />‐Radio functionality <br />‐Develop training plans <br />‐Alert Sense and IntegratedPublic Alert & Warning System (IPAWS) program updates <br />‐Develop a volunteer program that can be maintained by the Administrative Coordinator,including Community Emergency Response Team (CERT) and Auxiliary  <br />Communication Service (ACS) volunteers <br />If any funds remain after year‐end, we will be requesting a reappropriation in the first budget amendment of 2024. <br />This amendment proposes to increase Emergency Management's expenditure budget for the following: <br />‐A Department of Ecologygrant was awarded to purchase oil boom and training on water hazmat response <br />‐The EMPG‐ARPA grant was awarded to purchase generators for Public Works and Parks, and emergency food for City of Everett staff <br />‐A second EMPG grant was awarded and reimburses the City of Everett for staff salary and benefits, copier charges, one‐third of the cost for Alert Sense,  <br />emergency water replacement for outdated water, and theEmergency Operation Center's radio set‐up <br />‐Fleet fuel, repairs and maintenance <br />Tally 2023 <br />ATTACHMENT A